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  • 2015年度龙岩市龙岩市住房彩79彩票管理中心部门决算说明
  • 发布时间:2016-08-30 12:00:00【字体大小:
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  • 2015年度龙岩市龙岩市住房彩79彩票管理中心部门决算说明

     

     按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市住房彩79彩票管理中心2015年度部门决算的通知》(龙财决批20162 号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

    一、部门主要职责

    根据《中共龙岩市委机构编制委员会关于龙岩市住房彩79彩票管理中心机构编制问题的批复》(岩编[2003]31),我单位的主要职责是:

    1.编制、执行住房彩79彩票的归集、使用计划;

    2.负责记载职工住房彩79彩票的缴存、提取、使用等情况;

    3.负责住房彩79彩票的核算;

    4.审批住房彩79彩票的提取、使用;

    5.负责住房彩79彩票的保值和归还;

    6.编制住房彩79彩票归集、使用计划执行情况的报告;

    7.承办住房委员会决定的其他事项

    二、部门预算单位基本情况

    龙岩市住房彩79彩票管理中心包括市本级及7县(市、区)管理部。其中:列入2015年部门算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    龙岩市住房彩79彩票管理中心

    政府基金预算

    13

    12

    龙岩市住房彩79彩票管理中心新罗区管理部

    政府基金预算

    5

    5

    龙岩市住房彩79彩票管理中心漳平市管理部

    政府基金预算

    5

    5

    龙岩市住房彩79彩票管理中心永定区管理部

    政府基金预算

    5

    4

    龙岩市住房彩79彩票管理中心上杭县管理部

    政府基金预算

    5

    4

    龙岩市住房彩79彩票管理中心武平县管理部

    政府基金预算

    5

    5

    龙岩市住房彩79彩票管理中心长汀县管理部

    政府基金预算

    5

    4

    龙岩市住房彩79彩票管理中心连城县管理部

    政府基金预算

    5

    4

    三、部门主要工作总结

    2015年,中心紧紧围绕改善民生,发挥政策调控作用,大力弘扬马上就办,提高服务水平,实施多重防控,保障资金运行安全等工作。重点完成了以下工作:

    (一)住房彩79彩票扩面情况。本年新增缴存职工9976人,全市已有5885家单位、22.93万名职工建立了住房彩79彩票制度。

    (二)住房彩79彩票归集情况。本年累计归集彩79彩票23.96亿元,完成年计划的108.91%,比上年新增归集2.73亿元,增长12.86%。历年累计归集住房彩79彩票152.55亿元,归集余额为64.13亿元。

    (三)住房彩79彩票提取情况。本年累计各类提取17.5亿元,比上年同期增加提取4.65亿元,增长36.08%,历年累计提取住房彩79彩票88.42亿元。

    (四)住房彩79彩票个人贷款情况。本年累计向7643户家庭发放彩79彩票个人贷款26.06亿元,完成年度计划的162.87%,同比上升73.27%。历年累计向89882户家庭发放个人住房彩79彩票贷款117.86亿元,个贷余额63.72亿元,个贷使用率为99.36%,比上年末增加了20.44个百分点。3期以上逾期贷款6户,99.56万元,比上年末减少176.41万元,逾期率为0.156

    (五)增值收益情况。2015年实现住房彩79彩票业务收入2.505亿元,业务支出0.952亿元,实现增值收益1.553亿元,完成全年计划的124.24%,提取风险准备金0.558亿元,提取管理费用0.135亿元,提取廉租住房补充资金0.86亿元。

    四、2015年决算收支总体情况

    (一)中心2015年部门决算总收入2433.26万元,其中本年收入1349.64万元。具体情况如下:

    1. 财政拨款收入1345.5万元,其中政府性基金1345.5 万元。

    2. 事业收入0万元。

    3. 经营收入0万元。

    4. 上级补助收入 0元。

    5. 附属单位上缴收入0万元。

    6. 其他收入4.14万元。

    7. 用事业基金弥补收支差额 0万元。

    8. 年初结转和结余1083.62万元。

    (二)2015 年部门决算总支出2433.26万元,其中本年支出 1519.03万元。具体情况如下:

    1. 基本支出 459.29万元。其中,人员支出417.38万元,公用支出41.91万元。

    2. 项目支出1059.74万元。
    3. 上缴上级支出0万元。

    4. 经营支出0万元。

    5. 对附属单位补助支出0万元。

    6. 结余分配0万元。

    7. 年末结转结余914.23万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2015年公共财政拨款支出0万元

    六、政府性基金支出决算情况

    2015年度政府性基金支出1519.03万元,比2014年决算数增加793.65万元,增长109.41%,具体情况如下:

    (一)工资福利支出696.24万元,较2014年决算数增加161.75万元,增长30.26%,主要原因是工资调增。

    (二)商品和服务支出148.29万元,较2014年决算数增加20.3万元,增长15.86%,主要原因是印刷宣传费大幅增加及缴纳新增办公楼物业费等。

    (三)对个人和家庭的补助43.11万元,较2014年决算数增加0.27万元,增长0.63%,主要原因是按预算列支。

    (四)其他资本性支出631.39万元,较2014年决算数增加611.33万元,增长3047.46%,主要原因是办公用房购置及装修费集中列支

    七、三公经费公共财政拨款支出决算情况

    2015年“三公”经费公共财政拨款支出 0元。
       

     附件: 1.收支决算总表/UploadFile/Picture/20160830110026809.xls

            2.收入决算表/UploadFile/Picture/20160830110039570.xls

            3.支出决算表/UploadFile/Picture/20160830110100037.xls

            4. 财政拨款收入支出决算总表/UploadFile/Picture/20160830110115871.xls

            5.公共财政拨款支出决算表/UploadFile/Picture/20160830110125824.xls

            6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表/UploadFile/Picture/20160830110136604.xls

            7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表/UploadFile/Picture/20160830110146151.xls

            8.政府性基金支出决算表/UploadFile/Picture/20160830110156213.xls

            9.部门决算相关信息统计表/UploadFile/Picture/20160830110206322.xls

            10. 政府采购情况表/UploadFile/Picture/20160830110216945.xls

     

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