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  • 2014年度龙岩市住房彩79彩票管理中心部门决算说明
  • 发布时间:2015-08-28 12:00:00【字体大小:
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    2014年度龙岩市住房彩79彩票管理中心部门决算说明

     

    按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市住房彩79彩票管理中心2014年度部门决算的通知》(龙财综决〔2015〕2 号)的要求,现将我单位2014年度部门决算说明如下 :

    一、部门主要职责

    根据《中共龙岩市委机构编制委员会关于龙岩市住房彩79彩票管理中心机构编制问题的批复》(岩编[2003]31号),我单位的主要职责是:

    1.编制、执行住房彩79彩票的归集、使用计划;

    2.负责记载职工住房彩79彩票的缴存、提取、使用等情况;

    3.负责住房彩79彩票的核算;

    4.审批住房彩79彩票的提取、使用;

    5.负责住房彩79彩票的保值和归还;

    6.编制住房彩79彩票归集、使用计划执行情况的报告;

    7.承办住房委员会决定的其他事项。

    二、部门预算单位基本情况

    龙岩市住房彩79彩票管理中心包括市本级及7个县(市、区)管理部。其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    龙岩市住房彩79彩票管理中心

    政府基金预算

    13

    13

    龙岩市住房彩79彩票管理中心新罗区管理部

    政府基金预算

    5

    5

    龙岩市住房彩79彩票管理中心漳平市管理部

    政府基金预算

    5

    5

    龙岩市住房彩79彩票管理中心永定区管理部

    政府基金预算

    5

    4

    龙岩市住房彩79彩票管理中心上杭县管理部

    政府基金预算

    5

    4

    龙岩市住房彩79彩票管理中心武平县管理部

    政府基金预算

    5

    5

    龙岩市住房彩79彩票管理中心长汀县管理部

    政府基金预算

    5

    5

    龙岩市住房彩79彩票管理中心连城县管理部

    政府基金预算

    5

    4

    三、部门主要工作总结

    2014年,中心中心围绕改善民生、提升服务和资金安全三个重点,着力推进制度建设、作风转变和风险防控等工作。重点完成了以下工作:

    (一)住房彩79彩票扩面情况。本年新增缴存职工7403人,全市已有5675家单位、21.93万名职工建立了住房彩79彩票制度。

    (二)住房彩79彩票归集情况。本年累计归集彩79彩票21.23亿元,完成年计划的101.1%,比上年同期新增归集2.36亿元,增长12.51%。历年累计归集住房彩79彩票128.59亿元,归集余额为57.67亿元。

    (三)住房彩79彩票提取情况。本年累计各类提取12.85亿元,比上年同期减少提取0.31亿元,下降2.36%,历年累计提取住房彩79彩票70.92亿元。

    (四)住房彩79彩票个人贷款情况。本年累计向4746户家庭发放彩79彩票个人贷款15.04亿元,完成年度计划的97.79%,同比下降9.89 %。历年累计向82239户家庭发放个人住房彩79彩票贷款91.8亿元,个贷余额45.51亿元,个贷使用率为78.92%,比上年末增加了3.12个百分点。3期以上逾期贷款24户,275.97万元,逾期率为0.606‰,比上年末增加271.78万元。

    (五)增值收益情况。共实现住房彩79彩票业务收入2.42亿元,业务支出1.22亿元,实现增值收益1.2亿元,完成全年计划的100.25%。提取风险准备金0.38亿元,提取管理费用0.11亿元,提取廉租住房补充资金0.71亿元。

    四、2014年决算收支总体情况

    (一)中心2014 年部门决算总收入4898.66万元,其中本年收入1216.19万元。具体情况如下:

    1. 财政拨款收入1212.02万元,其中政府性基金1212.02 万元。

    2. 事业收入0万元。

    3. 经营收入0万元。

    4. 上级补助收入 0万元。

    5. 附属单位上缴收入0万元。

    6. 其他收入4.17万元。

    7. 用事业基金弥补收支差额 0万元。

    8. 年初结转和结余3682.47万元。

    (二)2014 年部门决算总支出4898.66万元,其中本年支出 725.38万元。具体情况如下:

    1. 基本支出 414.47万元。其中,人员支出368.06万元,公用支出46.41万元。

    2. 项目支出310.91万元。
    3. 上缴上级支出0万元。

    4. 经营支出0万元。

    5. 对附属单位补助支出0万元。

    6. 结余分配0万元。

    7. 年末结转结余4173.28万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2014年公共财政拨款支出0万元。

    六、政府性基金支出决算情况

    2014年度政府性基金支出725.38万元,比2013年决算数减少111.79万元,下降13.35%,具体情况如下:

    (一)工资福利支出534.49万元,较2013年决算数减少18.46万元,下降3.34%,主要原因是在职人员退休2人。

    (二)商品和服务支出127.99万元,较2013年决算数减少70.68万元,下降35.58%,主要原因是大力精简“三公经费”。

    (三)对个人和家庭的补助42.84万元,较2013年决算数增加7.46万元,增长21.09%,主要原因是含部分聘用人员彩79彩票。

    (四)其他资本性支出20.06万元,较2013年决算数减少30.11万元,下降60.02%,主要原因是办公设备购置费减少。

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2014年“三公”经费公共财政拨款支出 0元。
       

    附件: 1. 2014年收支决算总表/UploadFile/Picture/20150827174153488.xls

          2. 2014年公共财政拨款支出决算表/UploadFile/Picture/20150827174206035.xls

          3. 2014年政府性基金支出决算表/UploadFile/Picture/20150827174217785.xls

    4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表/UploadFile/Picture/20150827174227535.xls

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